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索引號: 主題分類: 財政預決算
發布機構: 發布日期: 2020-10-13 09:26
名 稱: 昆明市水務局(本級)2019年度部門決算
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昆明市水務局(本級)2019年度部門決算

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昆明市水務局(本級)2019年度部門決算

目錄

第一部分  昆明市水務局(本級)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  昆明市水務局(本級)概況

一、主要職能

(一)主要職能

參照政府批準的三定方案。

(二)2019年度重點工作任務介紹

2019年度重點工作任務介紹。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入昆明市水務局(本級)2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

昆明市水務局(本級)2019年末實有人員編制50人。其中:行政編制50人(含行政工勤編制4人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員46人(含行政工勤人員0人),事業人員0.00人(含參公管理事業人員0人),其他人員0人。

離退休人員1。其中:離休0人,退休1人。

實有車輛編制2輛,在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市水務局(本級)2019年度收入合計13,885.95萬元。其中:財政撥款收入13,885.95萬元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。與上年度相比增加10,805萬元,主要是因為2019年基金預算安排6,500萬元資金,一般預算安排3,500萬元資金,用于重點水源工程建設。

二、支出決算情況說明

昆明市水務局(本級)2019年度支出合計13,885.95萬元。其中:基本支出2,246.43元,占總支出的16.18%;項目支出11,639.52元,占總支出的83.82%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年度相比,指出合計增加10,805萬元,其中:基本支出增加823萬元,主要是由于人員經費增加及今年新增一家二級預算單位;項目支出增加9,982萬元,主要是由于2019年基金預算安排6,500萬元資金,一般預算安排3,500萬元資金,用于重點水源工程建設。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障昆明市水務局(本級)機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2,246.43萬元。與上年度相比,基本支出增加823萬元,主要是由于人員經費增加及今年新增一家二級預算單位。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的93.65%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的6.35%。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障昆明市水務局(本級)機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出11,639.52萬元。與上年相比,項目支出增加9,982萬元,主要是由于2019年基金預算安排6,500萬元資金,一般預算安排3,500萬元資金,用于重點水源工程建設。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昆明市水務局(本級)2019年度一般公共預算財政撥款支出7,385.95萬元,占本年支出合計的53.19%。與上年相比增加4305.46萬元,主要是由于人員經費增加及今年新增一家二級預算單位,一般預算安排3,500萬元資金,用于重點水源工程建設。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出9.20萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.12%。主要用于反映政府提供一般公共服務支出,其中:派駐派出機構9.20萬元:

2.社會保障和就業(類)支出109.49萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.48%。主要用于政府在社會保障與就業方面的支出,其他:歸口管理的行政單位離退休0.22萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出89.18萬元,機關事業單位職業年金繳費支出19.13萬元,其他社會保障和就業支出0.96萬元;

3.衛生健康(類)支出90.86萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.23%。主要用于反映政府健康方面的支出,其中:行政單位醫療53.93萬元,公務員醫療補助33.43萬元,其他行政事業單位醫療支出3.50萬元;

4.農林水(類)支出7,056.33萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的95.54%。主要用于反映政府農林水事務支出,其中:行政運行1919.19萬元,水利行業業務管理756.58萬元,水利工程建設3500萬元,水利前期工作308.78萬元,水資源節約管理與保護228.67萬元,防汛40萬元,其他水利支出303.11萬元;

5.住房保障(類)支出120.07萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.63%。主要用于集中反映政府用于住房方面的支出,其中:住房公積金111.29,購房補貼8.78萬元;

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

()一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

昆明市水務局(本級)2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為7.14萬元,支出決算為30.50萬元,完成預算的427%。其中:因公出國(境)費支出決算為26.03萬元,完成預算的364%;公務用車購置及運行費支出決算為2.92萬元,完成預算的41%;公務接待費支出決算為1.55萬元,完成預算的22%。2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數大于預算數的主要原因2019年我局有2批次因公出國(境),經費支出增加了26萬元。

2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2018年增加24.56萬元,增長413.52%。其中:因公出國(境)費支出決算增加26.03萬元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加0.07萬元,增長2.45%;公務接待費支出決算減少-1.54萬元,下降-49.93%。2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算增加的主要原因2019年我局有2批次因公出國(境),經費支出增加了26萬元。

()一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出26.03萬元,占85.36%;公務用車購置及運行維護費支出2.92萬元,占9.57%;公務接待費支出1.55萬元,占5.07%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出26.03萬元,共安排因公出國(境)團組2個,累計7人次。開展內容包括:我局劉銳鋼團組一行6人因公赴瑞士和意大利進行城市飲用水安全保障調研,共8天;楊金侖臺灣參加昆明市青年企業家體驗式交流參訪團費,共5天。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.92萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出2.92萬元,一般公共預算開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.55萬元。其中:

國內接待費支出1.55萬元(其中:外事接待費支出0.10萬元),共安排國內公務接待5批次(其中:外事接待1批次),接待人次52人(其中:外事接待人次8人)。主要用于全國節約用水辦公室到昆明開展專題調研7人、張家口一行調研滇池補水治理7人、目標責任考核和水土保持規劃實施情況評估工作15人、水利部及水利廳領導調研石龍壩6人、配合肇慶市人民政府考察滇池水環境治理及補水工程工作15人發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

昆明市水務局(本級)2019年機關運行經費支出142.59萬元,與上年對比減少5.61萬元,主要原因是我局節約資金,減少日常辦公開支。部門機關運行經費主要用于反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

二、國有資產占用情況

截至20191231日,昆明市水務局(本級)資產總額8102.51元,其中,流動資產8020.58元,固定資產81.93元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少1819.73萬元,其中;流動資產減少1810.9萬元,固定資產減少8.82萬元,對外投資及有價證券增加(減少)0萬元,在建工程增加(減少)0萬元,無形資產增加(減少)0萬元,其他資產增加(減少)0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值1688.11萬元;處置車輛0輛,賬面原值32.33萬元;報廢報損資產12項,賬面原值92380.23萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表



單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

8102.51

8020.58

81.93




81.93








填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額542.72萬元,其中:政府采購貨物支出18.22萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出524.5萬元;授予中小企業合同金額542.72萬元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表12

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。


相關附件: 昆明市水務局(本級)表

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