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索引號: 550106328-202012-294048 主題分類: 三公經費
發布機構: 昆明市水務局 發布日期: 2020-12-22 14:19
名 稱: 昆明柴石灘水庫灌區工程建設管理局2019年度部門決算
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昆明柴石灘水庫灌區工程建設管理局2019年度部門決算

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昆明柴石灘水庫灌區工程建設管理局2019年度部門決算

目錄

第一部分  昆明柴石灘水庫灌區工程建設管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  昆明柴石灘水庫灌區工程建設管理局概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.組織可研、初步設計文件的編制、審核、申報等工作。

2.按照基本建設程序和批準的建設規模、內容、標準組織工程建設。

3.負責辦理工程質量監督、工程報建和主體工程開工報告報批手續。

4.負責與項目所在地地方人民政府及有關部門協調解決好工程建設外部條件。

5.依法對工程項目的勘察、設計、監理、施工和材料及設備等組織招標,并簽訂有關合同。

6.組織編制、審核、上報項目年度建設計劃,落實年度工程建設資金,嚴格按照概算控制工程投資,用好、管好建設資金。

7.負責組織制訂、上報在建工程度汛計劃、相應的安全度汛措施,并對在建工程安全度汛負責。

8.負責組織編制竣工決算。

9.負責按照有關驗收規程組織或參與驗收工作。

10.負責工程檔案資料的管理,包括對各參建單位所形成檔案資料的收集、整理、歸檔工作進行監督、檢查。

11.完成上級交辦的其他工作。

根據職責任務,昆明柴石灘水庫灌區工程建設管理局設內設機構3個,機構規格正科級。核定昆明柴石灘水庫灌區工程建設管理局事業編制13名(從昆明柴石灘地區水資源管理局調劑空編13名),其中:管理人員編制3名,專業技術人員編制10名。人員不足部分采用勞務派遣等方式補充解決。核定昆明柴石灘水庫灌區工程建設管理局單位領導職數3名(1正2副),設局長1名(由昆明柴石灘地區水資源管理局局長兼任),副局長2名(分別由昆明柴石灘地區水資源管理局副局長兼任)。核定中層領導職數3名。昆明柴石灘水庫灌區工程建設管理局經費形式為財政全額撥款。

(二)2019年度重點工作任務介紹

工程量及工程形象進度

1.總干渠

宜良片區取水塔架施工完成;1#隧洞已貫通(累計進尺2185.5m),2#隧洞已貫通(累計進尺4214m),3#隧洞已貫通(累計進尺681.8m)。所有主線隧洞均已貫通,累計完成隧洞二次襯砌1334m;大平地支渠完成平臺開挖1640m,完成溝槽開挖320m,明渠澆筑110m。

2.東干渠

東干渠1#隧洞累計掘進并支護167m,完成比例22.4%;2#隧洞已貫通(總長190m);3#隧洞進口掘進并支護282m,3#隧洞已貫通(累計進尺689m);4#隧洞已貫通(累計進尺265m);5#隧洞已貫通(累計進尺4583m);6#隧洞累計掘進并支護370m;6a #隧洞累計掘進并支護364m;7#隧洞已貫通(累計進尺1483m),累計底板澆筑1056m,邊墻澆筑432m;8#隧洞累計掘進并支護13m;9#隧洞已貫通(累計進尺653m);10#隧洞已完工(累計洞挖襯砌570m);11#隧洞進口累計掘進并支護495m;11#隧洞出口累計掘進并支護1218m;12#隧洞已貫通(總長1486.41m);13#隧洞二次襯砌完成(累計洞挖襯砌119m)14#隧洞已貫通(累計進尺90m),累計底板邊墻澆筑88m;阿保一級泵站累計土方開挖52484 m3,累計石方開挖18340 m3,邊坡支護噴錨完成;大平泵站累計土方開挖17750m3,累計石方開挖5800m3;小山后泵站底板砼澆筑,累計石方開挖37830 m3,累計土方開挖2300m3;2#明渠底板邊墻澆筑累計完成134m;3#明渠溝槽開挖,墊層澆筑;4#明渠累計底板澆筑118m,累計邊墻澆筑完成100m;27#明渠沖溝部位埋設圓管涵,邊坡支護400m;29#明渠渠道末端開挖完成,底板累計澆筑70m,邊墻累計澆筑50m;1#渡槽完成8個排架基礎澆筑,排架柱澆筑67m,完成8個蓋梁澆筑,完成3個地梁澆筑,槽身底板邊墻鋼筋制安累計完成100m,槽身底板澆筑累計完成116m;2#渡槽8#、11#排架基礎澆筑完成;3#渡槽排架基礎開挖完成,2#、3#、4#排架柱澆筑至第一個中間梁處;5#渡槽排架基礎開挖1、2、3排架基礎開挖完成及墊層澆筑完成;13#渡槽14#地梁、2#、3#排架基礎開挖;14#渡槽完成6個排架、1個地梁基礎開挖,完成6個排架基礎C15砼墊層、C30砼基礎澆筑,完成1個地梁基礎澆筑,排架柱鋼筋制安完成40m,排架柱砼澆筑28m;孫家壩倒虹吸消力池開挖完成;上土官村倒虹吸管道基礎開挖890m,管道安裝883m,排氣閥安裝一組,波紋管內支墩澆筑完成,包封段1混凝土澆筑51m,包封段2、包封段3、包封段4澆筑完成,4#、5#、8#鎮墩澆筑完成,直埋段回填完成;糯米莊倒虹吸管溝開挖,累計土方開挖完成1980m3;木龍倒虹吸包封段開挖完成,累計開挖土石方2520m3;2#排洪涵土方累計開挖土石方100m3,底板混凝土澆筑累計21m,邊墻頂板澆筑完成;3#排洪涵邊墻砌筑,累計開挖土方480m3,3#涵洞上段和下段邊墻、頂板砼澆筑;6#排洪涵出口漿砌石擋墻砌筑,主體施工完成;22#排洪涵主體施工完成,下游漿砌石擋墻及護底施工完成。

3.西干渠

西干渠1#隧洞已貫通(總長3915.29m);2#隧洞已貫通(累計進尺1432m);3#隧洞洞挖襯砌完成(總長574.6m);4#隧洞已完工(累計洞挖襯砌166m);5#隧洞已完工(累計洞挖襯砌605m);8#隧洞出口累計掘進并支護1057m,8-1#支洞工作面累計掘進并支護1625m;9#隧洞已貫通(累計進尺2250.43m);10#隧洞進口累計掘進并支護287m;11#隧洞已貫通(累計進尺558.14m);12#隧洞已貫通(累計進尺467.7m);13#隧洞累計掘進并支護74m;14#隧洞出口累計掘進并支護405m;明渠累計完成渠道澆筑3326m;四方山一級泵站基礎平臺開挖完成,累計開挖土石方33560m,邊坡噴護及排水溝砌筑完成;四方山二級泵站基礎平臺開挖完成,累計土方開挖35010 m3,石方開挖10760m3,排水溝砌筑完成,進行邊坡支護;3#渡槽,累計完成1#、2#、3#、4#、5#基坑開挖,4#、5#排架基礎澆筑;4#渡槽,累計完成1#、2#、3#、4#排架基礎施工;8#渡槽,累計澆筑排架基礎20個,累計澆筑蓋梁19個;9#渡槽,累計完成4個排架基礎開挖;13#渡槽,累計澆筑14個承臺基礎,累計完成14個排架基礎開挖;14#渡槽,累計澆筑14個承臺基礎,累計完成16個排架基礎開挖。

4.東、西河干渠

東、西河干渠改造基本完成,西河干渠新建段明渠及朱官營泵站處于停工狀態。

5.石林片區

2019年主要完成以下項目:提水、輸水管線安裝,管線里程樁埋設及耕地復耕,泵站主、副廠房主體結構,廠房裝飾裝修,泵站廠區道路平整、硬化,泵站設備控制系統編程、調保。

6.專項工程

1)電力工程。完成10kV供電線路112km,完成35kV供電線路架設27km,安裝變壓器28臺。

2)道路工程。目前已完成82條道路的設計工作;完成24條20.7km永久道路,完成20條32.4km臨時施工道路,完成7條4.7km棄渣場道路,其余道路正在施工。

3)水保工程。柴石灘水庫灌區水土保持工程XG-2#、XG-4#、XG-5#、XG-7#、SC-1#、DG-3#、DG-4#、DG-6#、DG-7#、DG-10#、響水箐棄渣場在施工實施階段,其余棄渣場還不具備施工作業條件。完成土方開挖6.52萬m3,石方開挖2.88萬m3,漿砌石2.5萬m3,表土剝離4.6萬m3,防塵網覆蓋3.8萬m2,混凝土澆筑0.654萬m3,鋼筋制安195t。

4)環保工程。2019年4月開展環保施工招投標工作,中標單位云南杰聯市政工程有限公司,目前完成宜良取水口攔魚電柵施工。

5)西干渠鐵路下穿工程。2#隧洞進口(下穿南昆鐵路)已完工;8#隧洞進口(下穿昆河鐵路)洞身開挖及支護148m。

7.工程形象進度

目前已開工29條隧洞38個洞挖作業面,泵站施工9座,明渠施工33條,支渠施工7條,渡槽施工15座,倒虹吸施工10座,水池施工8座,管道施工11條,以及宜良片區取水口、石林片區取水口工程,共計159個施工工作面。其中宜良片區取水塔架已封頂,金屬結構及機電設備已基本安裝完成;石林片區取水口引水平洞已完成開挖襯砌及灌漿,完成支鍋石一級泵站豎井開挖襯砌及灌漿,完成支鍋石一、二級泵站主廠房、副廠房封頂,完成支鍋石二級泵站前池澆筑,完成支鍋石一、二級泵站水泵及抽水管道安裝,完成梁子上水池、石老虎水池、新墳水池、鷹家大田水池、火石水池、大坡溝水池、坡溝墳水池混凝土澆筑;總干渠1#隧洞、2#隧洞、3#隧洞已貫通;東干渠2#隧洞、3#隧洞、4#隧洞、5#隧洞、7#隧洞、9#隧洞、10#隧洞、12#隧洞、13#隧洞、14#隧洞已貫通,2#隧洞、10#隧洞、13#隧洞已完成二次襯砌;西干渠1#隧洞、2#隧洞、3#隧洞、4#隧洞、5#隧洞、9#隧洞、11#隧洞、12#隧洞、13#隧洞已貫通,3#隧洞、4#隧洞、5#隧洞已完成二次襯砌。累計完成隧洞貫通22條,掘進并支護34.34km,完成隧洞二次襯砌6750m,明渠澆筑4513m;完成土石方開挖226.2萬m3、土石方回填59.15萬m3、鋼筋制安7937t、混凝土澆筑15.1萬m3、漿砌石支砌8.65萬m3;完成交通道路56條54.96km;完成10個棄渣場水土保持工程措施建設;完成10kV供電線路112km,完成35kV供電線路架設27km,安裝變壓器28臺;設備采購工作已完成總工程量的80%;灌區主體工程永久征地工作已全部完成。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入昆明柴石灘水庫灌區工程建設管理局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

昆明柴石灘水庫灌區工程建設管理局2019年末實有人員編制11人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制11人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員11人(含參公管理事業人員0人),其他人員0人。

離退休人員0.00人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明柴石灘水庫灌區工程建設管理局2019年度收入合計33,029.02萬元。其中:財政撥款收入33,029.02萬元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。與上年對比減少31898.55萬元,主要原因灌區工程根據概算和資金分解投資計劃文件每年下達的基建資金不一致。

二、支出決算情況說明

昆明柴石灘水庫灌區工程建設管理局2019年度支出合計33,029.02萬元。其中:基本支出189.26萬元,占總支出的0.57%;項目支出32,839.76萬元,占總支出的99.43%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年對比減少58361.07萬元,主要原因:1.2019年工程實體量較少。2.2018年支付建筑工程一切險及第三者責任險合同、農民工工資保證金、建設用地失地農民社會保障金,2019年無支付。3.征地移民工作主要集中在2018年,2019年支付較少。4.2018年政府撥款2.95億元,當年報決算收入時,將4741.43萬元沖抵當年收入,所以2018年末財政結轉為0元,2019年財政應返還到賬時,作為2019年財政撥款收入。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障昆明柴石灘水庫灌區工程建設管理局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出189.26萬元。與上年對比增加20萬元,主要原因為2019年新增5人人員經費。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的95.74%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4.26%。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障昆明柴石灘水庫灌區工程建設管理局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出32,839.76萬元。與上年對比減少58381.34,主要原因分析為灌區工程建設進度滯后。具體項目開支及開展工作情況:1.2019年工程實體量較少。2.2018年支付建筑工程一切險及第三者責任險合同、農民工工資保證金、建設用地失地農民社會保障金,2019年無支付。3.征地移民工作主要集中在2018年,2019年支付較少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昆明柴石灘水庫灌區工程建設管理局2019年度一般公共預算財政撥款支出30,161.33萬元,占本年支出合計的91.32%。與上年對比減少36470.19萬元,主要原因為2019年灌區工程實體量較少,征地移民工作集中在2018年。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出21.05萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.07%。主要用于在職在編人員養老保險、失業保險、工傷保險。

9.衛生健康(類)支出15.16萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于在職在編人員醫療保險。

10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出30,112.10萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的99.84%。主要用于灌區基建工程支出。

13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出13.02萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。主要用于在職在編人員住房公積金和購房補貼。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

昆明柴石灘水庫灌區工程建設管理局2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為0萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的0%。

2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2018年減少0.00萬元,下降0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0.00萬元,下降0.00%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.00萬元,下降0.00%;公務接待費支出決算增加/減少0.00萬元,下降0.00%。我單位2018年-2019年無三公經費。

(二)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00萬元,一般公共預算開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00萬元。其中:

國內接待費支出0.00萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

昆明柴石灘水庫灌區工程建設管理局2019年機關運行經費支出0.00萬元。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,昆明柴石灘水庫灌區工程建設管理局資產總額174456.39元,其中,流動資產61019.12元,固定資產36.59元,對外投資及有價證券0元,在建工程113400.68元,無形資產0元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加37142.23萬元,其中;流動資產增加61004.14萬元,固定資產減少17.32萬元,對外投資及有價證券增加0萬元,在建工程減少23844.58萬元,無形資產增加0萬元,其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表



單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

174456.39

61019.12

36.59

0

0

0

36.59

0

113400.68

0

0




填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表12)

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。


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